工作动态

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职责及主要工作

(一)市委台办基本职能职责:贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和市委、市政府及省台办对台工作决策部署;研究拟定全市对台工作计划并组织实施;组织、指导、管理、协调绵阳各地各部门开展对台工作;检查了解绵阳各地、各部门贯彻落实党中央、国务院及市委、市政府对台方针政策的执行情况;促进绵台两地在经济、文化、科技、教育、卫生等方面的交流合作;指导并抓好全市对台宣传和涉台教育工作;负责市委对台工作领导小组日常工作;指导市台联会开展联络、联谊及服务等工作;完成市委、市政府和省台办交办的其他工作。

(二)2018年重点工作:组织我市省级及以上开发园区赴台开展园区推介和项目对接;组织相关县市区党政经贸参访团赴台开展参访交流,结合产业优势促进对台投资促进;邀请和组织台商来绵考察和投资推介;深化与成都市台商协会“成绵台企共同发展”机制,扩大对台经贸成果;举办2018年海峡两岸文昌文化交流活动、“2018(戊戌)年华夏母亲嫘祖故里祭祖大典”等活动;争取省台办在盐亭县批准设立“四川省海峡两岸交流基地”,发挥北川县地震遗址保护区全国“海峡两岸交流基地”功能作用,策划组织系列藏羌文化、经贸合作、旅游推介等活动。深化对台信息宣传联动机制,探索和推进“新媒体”在对台宣传方面的运用,构建“声、像、文、图”四维一体宣传格局;持续推进涉台教育进地方党委中心学习组工作,营造全社会关心、参与和支持对台工作的浓厚氛围;深入开展对台宣传“五进”工作;对绵阳市台商协会和台联会进行换届,充分发挥市台联会、市台协会内聚外联作用,不断深化与岛内经济组织、知名企业及沿海台资企业集中发展地的联系沟通;加强与岛内相关行业公会、协会、团体以及各界代表人士的情感交流,增进两岸和平发展共识;加强机关党的建设、党风廉政建设和思想政治建设,按照上级要求抓好“不忘初心、牢记使命”教育活动和“大学习、大讨论、大调研”活动,构建“两学一做”学习教育长效机制,切实转变工作作风,强化台办干部队伍建设。

二、部门概况

市委台办下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

2018年市委台办收支入预算总额211.10万元,较2017年增加0.85万元,增长0.4%,增长的主要原因是:机关干部职务职务正常晋升工资调整。

(一)收支预算情况

1、市委台办2018年收入预算211.10万元,其中:

①一般公共预算拨款收入167.52万元,占收入总额的79.35%,较2017年增加4.27万元。

②政府性基金预算拨款收入0万元,占收入总额的0%,较2017年增加(或减少)0万元。

③事业收入0万元,占收入总额的0%,较2017年增加(或减少)0万元。

④其他资金0万元,占收入总额的0%,较2017年增加(或减少)0万元。

2、市委台办2018年支出预算211.10万元,其中:

①基本支出164.10万元,占支出总额的77.73%,较2017年增加0.85万元。

②项目支出47万元,占支出总额的22.26%,较2017年增加0万元。

(二)财政拨款收支预算情况说明

市委台办2018年财政拨款收支总预算211.10万元,较2017年增加0.85万元,增长0.4%。

1、收入包括:①一般公共预算拨款收入211.10万元,较2017年增加0.85万元,增长0.4%;②政府性基金预算拨款收入0万元,较2017年增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%。

2、支出包括:一般公共服务支出167.52万元、社会保障和就业支出25.87万元、医疗卫生与计划生育支出4.27万元、住房保障支出13.44万元,较2017年减少0.04万元,降低0.02%。

四、支出预算安排情况

市委台办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市对台工作及相关涉台活动等事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障市委台办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障市委台办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于那些方面)。

(二)社会保障和就业支出,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出(由于目前机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施,退休人员经费暂由我单位管理发放)。

(三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)(其他科目支出主要用途)

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委台办2018年“三公”经费财政拨款预算数8.33万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.33万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)如无因公出国(境)经费,直接写本部门年初无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费与2017年预算持平。2017年公务接待费计划用于涉台方面的参访交流团组、经贸考察团组等接待工作。

(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,市委台办的机关运行经费财政拨款预算为27.66万元,比2017年预算减少0.87万元,下降1.48%。

(二)政府采购情况

市委台办2018年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市委台办所属各预算单位固定资产总额30.81万元。共有车辆0辆(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中,保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:绵阳市台办2018年部门预算数据.xls