工作动态

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和市委、市政府及省台办对台工作决策部署;研究拟定全市对台工作计划并组织实施;组织、指导、管理、协调绵阳各地各部门开展对台工作;检查了解绵阳各地、各部门贯彻落实党中央、国务院及市委、市政府对台方针政策的执行情况;促进绵台两地在经济、文化、科技、教育、卫生等方面的交流合作;指导并抓好全市对台宣传和涉台教育工作;负责市委对台工作领导小组日常工作;指导市台联会开展联络、联谊及服务等工作;完成市委、市政府和省台办交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。全年邀请台湾中华两岸工商协会、台湾大中华产业联盟、台湾金城投资集团、台湾生物科技与健康照护产业合作推动小组、制衣工业同业公会、天元金华等来绵考察15批次,举办“北京·台湾企业盐亭推介会”、“绵阳台商产业园推介说明会”、“江油市在台经贸文化交流会”等活动11余场。新落户台资企业4家,投资金额4250万元人民币,现有台资企业增资扩股1800万元,签订台资合作项目6个。成功举办了“第三届海峡两岸文昌文化交流活动”、“第二届华夏母亲嫘祖故里祭祖大典”、“第四届两岸哪吒民俗文化交流活动”等两岸重点文化交流活动,促进相关县市区投资签约投资合作项目43.8亿元人民币。经中共中央台办、国务院台办批准,北川县地震遗址保护区新设为全国“海峡两岸交流基地”,该基地成为全省自2012年来获批的第二个“海峡两岸交流基地”。全年组织赴台交流组团33批231人次,邀请或接待台湾参访团组31批945人次。落实涉台意识形态工作责任制,深化《绵阳晚报》与《台湾导报》宣传交流机制,累计刊发宣传专版12个,文稿30篇;依托台湾东森电视、TVBS、旺旺中时传媒、联合报系等主流媒体刊发绵阳专稿35条;编撰新媒体对台宣传稿件38篇;全市9个县市区党委中心学习组实现涉台教育全覆盖。

二、部门概况

台办下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵阳市委台办本年收入合计438.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入411.8万元,占93.8%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入27万元,占6.2%。

2017年绵阳市委台办本年支出合计417.67万元,其中:基本支出266.57万元,占63.8%;项目支出151.1万元,占36.2%;上缴上级支出万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计分别为411.8万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1.65万元,增长0.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出411.80万元,占本年支出合计的98.6%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1.65万元,增长0.4%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出411.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出356.97万元,占86.7%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出37.45万元,占9.1%;医疗卫生支出3.99万元,占1.0%;住房保障支出13.40万元,占3.2%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)201(款)20125(项)港澳台侨事务: 支出决算为356.97万元,完成预算100%。其中2012501行政运行支出211.73万元,占总支出59.3%,2012505台湾事务支出145.24万元,占总支出40.7%。

2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。

3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。

4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。

5.社会保障和就业(类)208(款)05(项)社会保障和就业支出: 支出决算为37.45万元,完成预算100%。其中:2082505机关事业单位养老保险缴费支出18.07万元,占总支出48.3%,2082506机关事业职业年金缴费支出19.38万元,占总支出51.7%。

6.医疗卫生与计划生育(类)210(款)07(项)医疗卫生与计划生育支出:支出决算为3.99万元,完成预算100%。其中2100799其他计划生育事务支出0.07万元,占总支出1.8%,2101101行政单位医疗支出3.92万元,占总支出98.2%。

7、住房保障支出22102:支出决算为13.4万元。其中2210201住房公积金支出10.58万元,占总支出79%,购房补贴2.82万元,占总支出21%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出266.57万元,其中:人员经费235.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出0.49等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为61.06万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算46.43万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.3万元,占100%;公务接待费支出决算8.33万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出46.43万元。全年安排因公出国(境)团组33批231人次,其中,由市财政承担的市级部门组团赴台8批次,出国(境)40人。开支内容包括:绵阳市经贸合作参访团5人因重要工作安排,赴台时间推延产生损失经费1.75万元,绵阳市食品药品安全监管交流团赴台经费7.91万元,绵阳市残疾人社会保障和管理交流团赴台经费4.04万元,绵阳市养老服务业发展交流团赴台经费5.19万元,防震减灾局赴台相关经费3.96万元,绵阳市农业农村发展交流团赴台相关经费7.86万元,绵阳市经贸合作参访团赴台相关经费7.72万元,绵阳市医疗卫生体系建设交流团赴台相关经费8万元等。通过赴台开展交流、推介和项目对接,有力促进了绵台两地在经贸、科技、教育、卫生以及防灾减灾等方面的交流与合作。

因公出国(境)支出决算比2016年增加8.17万元,增长21.4%。主要原因是按照2017年度赴台交流计划,结合赴台开展交流和对接实际,新增赴台交流团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.3万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆(向机关事务管理局租用车辆)。其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.3万元。主要用于对台经济、对交流、对台宣传、对台调研以及脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2.88万元,增长84.2%。主要原因是2016年下半年进行公务用车制度改革后,我办半年时间无公务用车。但综合考虑对台工作接待和服务等方面工作较多的实际情况,经车改办同意,通过向机关事务管理局以租赁方式相对固定保留一辆公务用车,期间将产生租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出8.33万元。主要用于执行公务、开展对台业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次,970人次(不包括陪同人员),共计支出8.33万元。其中:外事接待33批次,940人,共计支出8.06万元,主要用于接待“四川·台湾产业合作推介会”台商考察团、台湾高雄市基层代表参访团、桃团书画艺术代表参访团、台北市基层代表参访团以及海峡两岸文昌文化交流活动、两岸哪吒民俗文化交流活动、华夏母亲嫘祖故里祭祖大典等系列对台经贸、文化等参访团组的接待工作。

公务接待费支出决算比2016年增加1.45万元,增长21.1%。主要原因是来绵开展基层交流、文化交流和投资考察的台湾团组增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,绵阳市委台办机关运行经费支出30.6万元,比2016年减少8.2万元,下降21.1%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,绵阳市委台办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,绵阳市委台办共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):本单位一般公共服务类款项是指行政运行、一般行政管理事务、台湾事务。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指行政单位医疗、其他计划生育事务。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指住房公积金、购房补贴。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.财决公开1-1表-收入决算表.XLS

2.财决公开1-2表-支出决算表.XLS

3.财决公开1表-收入支出决算总表.XLS

4.财决公开2表-财政拨款收入支出决算总表.XLS

5.财决公开3表-财政拨款支出决算明细表.XLS

6.财决公开4-1表-一般公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS

7.财决公开4-2表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

8.财决公开4-3表-一般公共预算财政拨款项目支出决算表.XLS

9.财决公开4-4表-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

10.财决公开4表-一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

11.财决公开5-1表-政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

12.财决公开5表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

13.财决公开6表-国有资本经费预算支出决算表.XLS